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INH_ID:
FRE_ID:
PER_ID:
FUN_ID:
GRU_ID:
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Seitentitel:

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version-1-0-0 
 

Rechteangabe_r 
LoginCheck 
seitentypEinzelrisiko 
seitenartEinzelrisiko 
gueltigkeit_gueltig 
seitentitelNicht-eingehaltene-Transportbedingungen 
version100 
Einzelrisiko-Massnahmen-Leser Einzelrisiko-Leser  KeinVersionsErsteller

Verzeichnisse

Direkte Links für Admins

Test

Mit Fehlermeldungsausgabe aufrufen: [test.php]
Wandeln für aktuell veröffentlichte Version: [Jetzt wandeln!]
Wandeln für aktuell aufgerufene Version: [Jetzt wandeln!]

Mega-Cache (INCREMENT_MEGACACHE)

Schreibt bei Dateiseiten eine statische Datei als Cache, welche statisch geladen wird, wenn nur Leser!

SQL-Abfragen im Zusammenhang mit dieser Seite

Diese Seite:
Lage-Ids:
Allen unterliegenden Seiten gleichen Seitentyp zuweisen:
Allen unterliegenden Seiten die Strukturvorlage "Keinen" zuweisen beim Seitentyp "Ordner":
Aktuell angemeldeter Benutzer:
Anlage Cache-Benutzer (INCREMENT_MEGACACHE): Standardverzeichnis = D:\nexus\intranet-mega-cache\per_cache (Achtung! Schreibrechte für IUSR!)
Daten Cache-Benutzer:
PERID = per_cache
PERNAME = Cache
LOGIN = cachelogin

Lenkungsinfo: Weitere Details

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Dokumententyp:Einzelrisiko
Seiten-Struktur-Typ:Einzelrisiko
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Dokumenten-ID:1002281
Dokumententyp:Einzelrisiko
Seiten-Struktur-Typ:Einzelrisiko
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Sie befinden sich hier:  Home > Laborverbund > Labor-Risikomanagement > Risikoatlas Labor > Prozessrisiken > Kernprozesse (Labor-Leistungen) > Probenannahme (Dok.-Nr: 1002281)

Angabe zum Grund der Stilllegung:

Stillgelegt: Nicht eingehaltene Transportbedingungen

 (Einzelrisiko) 1-0-0 ab dem
Basisdaten Basisdaten Risikoidentifikation (Basisdaten)
Risikoname: Achtung! max. 80 Zeichen
Risikobeschreibung: Temperaturüberwachte Transportlogistik ist ein wesentlicher Bestandteil der Präanalytik. Die verschiedenen Gefäße und Utensilien für Entnahme und Transport von medizinischen
Untersuchungsmaterialien stellt das klinische Laboratorium den Einsendern zur Verfügung.

Alle Angaben für die korrekte Entnahme und einen optimalen Transport von medizinischen Untersuchungsmaterialien sind im Leistungsverzeichnis enthalten.

Der Probentransport erfolgt über speziell für das klinische Laboratorium organisierte Fahrdienste (externe Leistungserbringer). Die Fahrer holen das Probenmaterial auf festgelegten Touren zu zuvor vereinbarten Zeiten bei den Einsendern ab. Die Fahrtrouten werden ständig in Kooperation mit den Einsendern und den Mitarbeitern der Einsenderbetreuung aktualisiert bzw. optimiert. Die Touren sind so eingerichtet, dass die maximale Transportzeit in der Regel 4 bis max. 5 Stunden (= Gesamtzeitumfang der Tour) nicht überschreitet.

Das Ende der Fahrtour wird bei Ankunft im Labor mit Uhrzeit und Fahrerunterschrift dokumentiert.

Für die Probenabholung stehen den Fahrern spezielle Transportmaterialien (Transportboxen) zur Verfügung, die den Richtlinien für den Transport biologischer Stoffe entsprechen. Die Primärgefäße werden von den Einsendern in spezielle Umverpackungen verpackt. Eilproben werden bei Probeneingang bevorzugt bearbeitet. Temperaturkontrollen in der Transportbox während des Transports werden kontinuierlich mit Hilfe von Min. / Max. - Thermometern durchgeführt.

Das Verfahren sowie die festgelegten Temperaturbereiche sind in der VA Temperaturüberwachung beschrieben. 		Detailbeschreibung des Risikos. z.B. Risikoursachen und Auswirkungen Bitte nur Risiken erfassen die eine Bruttoschadenshöhe von größer gleich 50.000 € haben! Ein Risiko ist die Abweichung von Zielen durch unerwartete Ereignisse. Probleme und Abweichungen des Wirtschaftsplans sind keine Risiken. Die Berücksichtigung im Wirtschaftsplan stellt eine Risikobewältigungsmaßnahme dar.
Risikoidentifikationsnummer: 3020-?1002281 Die Risiko-ID erstellt das System automatisch.
Status des Risikos: relevant = Risiko besteht nicht mehr relevant = das Risiko entfällt
Art der Meldung: laufende Inventur = Bewertungen während des Risikoinventurzeitraumes Ad-hoc-Meldung = unterjährige Risikoidentifikation und Risikobewertung: - neue Risiken (Schadenserwartungswert > 3 Mio. €) oder - erhebliche Veränderung (Veränderung > 3 Mio. €) bei bestehenden Risiken
Risikokategorie: Risikokategorie: Unterprozess:
( ) 		Wird vor Neuerstellung des Risikos ausgewählt; nachträglich nicht mehr veränderbar
Risikoklasse: Risikoklasse: Hauptprozess:
( ) 		Wird vor Neuerstellung des Risikos ausgewählt; nachträglich nicht mehr veränderbar
Meldender Bereich: Welcher Bereich gibt die Meldung ab?
Verantwortlicher Bereich: Risikobereich: Kernprozess:
( Aktuell: ) 		Welcher Bereich ist Risikoverantwortlich?
Verantwortlicher Bereich:: [rm4_Risikoverantwortlich_pat] Für "Verantwortlicher Bereich (KLRM)" ist kein Glossar-Text hinterlegt.
Risikoverantwortlich
( ) 		Hier sehen Sie den/die Risikoverantwortliche*n Ihres Bereiches; dies ist stets eine Führungskraft der 2. Führungsebene.
Risikobearbeiter
( ) 		Hier sehen Sie die Risikobearbeiter*innen des Ihres Bereiches.

Matrix:    Brutto Erstbewertung Vor Maßnahmen Netto Restrisiko Mit Verbesserungsmaßnahmen (Netto) Ziel Folgebewertung Nach Abschluss (Ziel)

sehr selten
(1)		 selten
(2)		 häufig
(3)		 sehr häufig
(4)		 (5) (6) (7) (8) (9) (10)
(10) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
(9) 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
(8) 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
(7) 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
(6) 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
(5) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Schwerwiegend
(4)		 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
bedeutsam
(3)		 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
gering
(2)		 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
unbedeutend
(1)		 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ausdruck als MS-Word-Datei (statt PDF):
Vorgehen:
  1. Den Druck oben starten und warten, bis das PDF-Dokument erstellt wurde!
  2. Dann erst diesen Link aufrufen:
Sammlung aller im MS-Word-Ausdruck verwendbaren Daten und Textmarken (=Spaltennamen) dieses Risikos:
Abfrage wird ausgeführt, bitte warten
Bruttobetrachtung RPZ vor Maßnahmenumsetzung (Brutto) Risikoanalyse (Erstbewertung / Brutto)
Eintrittswahrscheinlichkeit (Brutto)::
selten (3)
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Risiko ohne Ergreifung von Maßnahmen innerhalb der nächsten 24 Monate eintritt? Handelt es sich um ein jährlich auftretendes oder ein periodisch wiederkehrendes Risiko? Beispiel 1: jährliches Risiko Risiko, welches jährlich auftritt; Eintrittswahrscheinlichkeit 100 % Beispiel 2: periodisches Risiko Risiko, welches z. B. alle 4 Jahre auftritt; Eintrittswahrscheinlichkeit = 50 % (Berechnung: 100%/4 Jahre*2 Jahre Betrachtungszeitraum)
Schadenshöhe (Brutto)::
unbedeutend (1)
Wie hoch ist der Schaden ohne jegliche Ergreifung von Maßnahmen?
Erläuterung der Bruttobewertung: Bemerkungen: Bemerkungen: Bitte erläutern Sie die Bruttobewertung (EW und SH) des Risikos

Brutto Erstbewertung Vor Maßnahmen

sehr selten
(1)		 selten
(2)		 häufig
(3)		 sehr häufig
(4)		 (5) (6) (7) (8) (9) (10)
(10) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
(9) 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
(8) 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
(7) 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
(6) 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
(5) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Schwerwiegend
(4)		 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
bedeutsam
(3)		 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
gering
(2)		 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
unbedeutend
(1)		 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Brutto Erstbewertung Vor Maßnahmen Netto Restrisiko Mit Verbesserungsmaßnahmen (Netto) Ziel Folgebewertung Nach Abschluss (Ziel)

sehr selten
(1)		 selten
(2)		 häufig
(3)		 sehr häufig
(4)		 (5) (6) (7) (8) (9) (10)
(10) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
(9) 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
(8) 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
(7) 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
(6) 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
(5) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Schwerwiegend
(4)		 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
bedeutsam
(3)		 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
gering
(2)		 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
unbedeutend
(1)		 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nettobetrachtung: RPZ mit umgesetzten Verbesserungsmaßnahmen (Netto) Risikoüberwachung (Restrisiko / Netto)
Eintrittswahrscheinlichkeit (Netto):
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Risiko innerhalb der nächsten 24 Monate eintritt? Handelt es sich um ein jährlich auftretendes oder ein periodisch wiederkehrendes Risiko? Beispiel 1: jährliches Risiko Risiko, welches jährlich auftritt; Eintrittswahrscheinlichkeit 100 % Beispiel 2: periodisches Risiko Risiko, welches z. B. alle 4 Jahre auftritt; Eintrittswahrscheinlichkeit = 50 % (Berechnung: 100%/4 Jahre*2 Jahre Betrachtungszeitraum)
Schadenshöhe (Netto):
Bei der Risikobewertung werden die bereits bestehenden Risikobewältigungsmaßnahmen mit berücksichtigt.
Art der Kosten:
Welche Kosten verursacht das Risiko? Mehrfachauswahl: Drücken Sie Strg und klicken Sie die jeweiligen Kosten an.
Erwartete Schadenshöhe: Millionen Euro Bei Schadenshöhen über 3 Mio. EUR ist die konkrete Schadenshöhe zu benennen.
Erläuterung der Nettobewertung: Bemerkungen: Bemerkungen: Bitte erläutern Sie die Nettobewertung (EW und SH) des Risikos
Compliance-relevant: Ist das Risiko Compliance-Relevant? Compliance: Handeln im Einklang mit Gesetzen oder Regeln und Leitbildern
Relevant für die Versorgungssicherheit: Für "Versorgungssicherheit" ist kein Glossar-Text hinterlegt.


Netto Restrisiko Mit Verbesserungsmaßnahmen (Netto)

sehr selten
(1)		 selten
(2)		 häufig
(3)		 sehr häufig
(4)		 (5) (6) (7) (8) (9) (10)
(10) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
(9) 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
(8) 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
(7) 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
(6) 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
(5) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Schwerwiegend
(4)		 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
bedeutsam
(3)		 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
gering
(2)		 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
unbedeutend
(1)		 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Brutto Erstbewertung Vor Maßnahmen Netto Restrisiko Mit Verbesserungsmaßnahmen (Netto) Ziel Folgebewertung Nach Abschluss (Ziel)

sehr selten
(1)		 selten
(2)		 häufig
(3)		 sehr häufig
(4)		 (5) (6) (7) (8) (9) (10)
(10) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
(9) 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
(8) 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
(7) 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
(6) 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
(5) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Schwerwiegend
(4)		 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
bedeutsam
(3)		 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
gering
(2)		 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
unbedeutend
(1)		 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Liste aller bestehenden Maßnahmen Liste aller umgesetzten Verbesserungsmaßnahmen Liste aller umgesetzten Verbesserungsmaßnahmen
Ihre Abfrage ergab leider kein Ergebnis.
Zielbetrachtung RPZ nach Abschluss (Ziel) Risikobehandlung (Folgebewertung / Ziel)
Eintrittswahrscheinlichkeit (Ziel):
Wie hoch ist die Eintrittswahrscheinlichkeit, wenn alle Risikobewältigungsmaßnahmen erfolgreich wirken?
Schadenshöhe (Ziel):
Wie hoch ist die Schadenshöhe, wenn alle Risikobewältigungsmaßnahmen erfolgreich wirken?
Erwarteter Effekt auf Nettorisiko: Bemerkungen: Bemerkungen: Bitte beschreiben Sie Bewertung



Ziel Folgebewertung Nach Abschluss (Ziel)

sehr selten
(1)		 selten
(2)		 häufig
(3)		 sehr häufig
(4)		 (5) (6) (7) (8) (9) (10)
(10) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
(9) 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
(8) 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
(7) 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
(6) 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
(5) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Schwerwiegend
(4)		 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
bedeutsam
(3)		 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
gering
(2)		 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
unbedeutend
(1)		 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Brutto Erstbewertung Vor Maßnahmen Netto Restrisiko Mit Verbesserungsmaßnahmen (Netto) Ziel Folgebewertung Nach Abschluss (Ziel)

sehr selten
(1)		 selten
(2)		 häufig
(3)		 sehr häufig
(4)		 (5) (6) (7) (8) (9) (10)
(10) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
(9) 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
(8) 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
(7) 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
(6) 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
(5) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Schwerwiegend
(4)		 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
bedeutsam
(3)		 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
gering
(2)		 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
unbedeutend
(1)		 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Liste aller geplanten Maßnahmen (und bestehenden) Liste aller umgesetzten und geplanten Verbesserungsmaßnahmen Liste aller umgesetzten und geplanten Verbesserungsmaßnahmen
Ihre Abfrage ergab leider kein Ergebnis.
Indikatoren
Entdeckungswahrscheinlichkeit: Für "Entdeckungswahrscheinlichkeit" ist kein Glossar-Text hinterlegt.
Frühwarnindikator: Für "Frühwarnindikator" ist kein Glossar-Text hinterlegt.
Status des Indikators: Für "Status des Indikators" ist kein Glossar-Text hinterlegt.
Erläuterung: Für "Erläuterung zum Indikator" ist kein Glossar-Text hinterlegt.

Bestehende Meldungen zu unerwünschten Ereignissen:

Abfrage wird ausgeführt, bitte warten

Bestehende Meldungen zu Loben/Anregungen/Reklamationen:

Abfrage wird ausgeführt, bitte warten

Bestehende Meldungen zu Ideen/Chancen:

Abfrage wird ausgeführt, bitte warten

Feststellungen aus Audits:

Abfrage wird ausgeführt, bitte warten

FMEA-Bogen

Liste aller geplanten Maßnahmen (und bestehenden)
Ihre Abfrage ergab leider kein Ergebnis.
Nummer 3020-?1002281 Für "Nummer" ist kein Glossar-Text hinterlegt.
Kurztitel Nicht eingehaltene Transportbedingungen Für "Kurztitel" ist kein Glossar-Text hinterlegt.
Beschreibung Temperaturüberwachte Transportlogistik ist ein wesentlicher Bestandteil der Präanalytik. Die verschiedenen Gefäße und Utensilien für Entnahme und Transport von medizinischen Untersuchungsmaterialien stellt das klinische Laboratorium den Einsendern zur Verfügung. Alle Angaben für die korrekte Entnahme und einen optimalen Transport von medizinischen Untersuchungsmaterialien sind im Leistungsverzeichnis enthalten. Der Probentransport erfolgt über speziell für das klinische Laboratorium organisierte Fahrdienste (externe Leistungserbringer). Die Fahrer holen das Probenmaterial auf festgelegten Touren zu zuvor vereinbarten Zeiten bei den Einsendern ab. Die Fahrtrouten werden ständig in Kooperation mit den Einsendern und den Mitarbeitern der Einsenderbetreuung aktualisiert bzw. optimiert. Die Touren sind so eingerichtet, dass die maximale Transportzeit in der Regel 4 bis max. 5 Stunden (= Gesamtzeitumfang der Tour) nicht überschreitet. Das Ende der Fahrtour wird bei Ankunft im Labor mit Uhrzeit und Fahrerunterschrift dokumentiert. Für die Probenabholung stehen den Fahrern spezielle Transportmaterialien (Transportboxen) zur Verfügung, die den Richtlinien für den Transport biologischer Stoffe entsprechen. Die Primärgefäße werden von den Einsendern in spezielle Umverpackungen verpackt. Eilproben werden bei Probeneingang bevorzugt bearbeitet. Temperaturkontrollen in der Transportbox während des Transports werden kontinuierlich mit Hilfe von Min. / Max. - Thermometern durchgeführt. Das Verfahren sowie die festgelegten Temperaturbereiche sind in der VA Temperaturüberwachung beschrieben. Für "Beschreibung" ist kein Glossar-Text hinterlegt.
Risikoart betriebswirtschaftlich Für "Risikoart" ist kein Glossar-Text hinterlegt.
Risikoverantwortliche (Eigner)
Abfrage wird ausgeführt, bitte warten
 		Für "Risikoverantwortliche" ist kein Glossar-Text hinterlegt.
Risikobeauftragte (Kümmerer)
Abfrage wird ausgeführt, bitte warten
 		Für "Risikobeauftragte" ist kein Glossar-Text hinterlegt.
Risikoverantwortliche manuell Für "Risikoverantwortliche manuell" ist kein Glossar-Text hinterlegt.
Risikohauptquelle [-] Audit
[-] CIRS
[-] M&M-Konferenz
[-] Beschwerde
[-] QS
[-] Vorschlagwesen
[-] FMB
[-] Hinweis
[-] externe Vorgabe
[-] Benchmarks
[-] Schadenswesen
 Für "Risikohauptquelle" ist kein Glossar-Text hinterlegt.
Risikonebenquelle [-] Audit
[-] CIRS
[-] M&M-Konferenz
[-] Beschwerde
[-] QS
[-] Vorschlagwesen
[-] FMB
[-] Hinweis
[-] externe Vorgabe
[-] Benchmarks
[-] Schadenswesen
 Für "Risikonebenquelle" ist kein Glossar-Text hinterlegt.
Sammelrisiken Ihre Abfrage ergab leider kein Ergebnis. Für "Sammelrisiken" ist kein Glossar-Text hinterlegt.
27.05.3020
Identifizierende OE Kein Datensatz Für "IdentifizierendeAbteilung" ist kein Glossar-Text hinterlegt.
Zuständige OE Für "ZustaendigeAbteilung" ist kein Glossar-Text hinterlegt.
Beschreibung von eventuellen Seiteneffekten oder weiteren Auswirkungen Durch die Vergabe des Probentransports an einen externen Dienstleister kann kein Abgleich von Anforderung und zugehörigen Probenmaterial vor Ort erfolgen. Bei falschem Probenmaterial kommt es durch die Feststellung im Labor zu Verzögerungen. Für "Seiteneffekte" ist kein Glossar-Text hinterlegt.
Dokumentation (wer dokumentiert in welcher Form) Für "Dokumentation" ist kein Glossar-Text hinterlegt.
Meldepflicht (wer meldet was an wen) Für "Meldepflicht" ist kein Glossar-Text hinterlegt.
Kontrolle Für "Kontrolle" ist kein Glossar-Text hinterlegt.
Risikotreiber [-] Software
[-] Hardware
[-] Umfeld
[-] Teamfaktoren
[-] Individuum
 Für "Risikotreiber_checkbox" ist kein Glossar-Text hinterlegt.
Schwachstelle, Bedrohung, Ursache Defekt am Kühlsystem in den Transportmitteln.

Verzögerung im Tourenablauf (Stau, Unfall etc.).

Falsches Transportmedium / falsche Transporttemperatur.		 Für "Schwachstelle" ist kein Glossar-Text hinterlegt.
Zusammenhänge
Für "Verweise" ist kein Glossar-Text hinterlegt.
Zugeordnete CIRS-Meldungen

Hinweis: Die Zuordnung erfolgt über das Risikofeld, in welches aus der Meldungen heraus publiziert wird.

Für "CIRS" ist kein Glossar-Text hinterlegt.
Zugeordnete Beschwerden

Hinweis: Die Zuordnung erfolgt über das Risikofeld, in welches aus der Meldungen heraus publiziert wird.

Für "CIRS" ist kein Glossar-Text hinterlegt.

Diese Bewertungsvariante berechnet das Netto- und Plan-Risiko anhand der Maßnahmen-Effizienz-Werte in den Maßnahmen (Vorgängen). Gezogen wird immer die Maßnahme mit dem höchsten Effizienz-Wert.

Risikobewertung

Eintrittswahrscheinlichkeit:

selten (3) 		     

Potenzielle Schadenshöhe:

unbedeutend (1) 		     

Brutto-Risiko

(Keine Angabe)
= Eintrittswahrs. * Schadenshöhe

Netto-Risiko

Ergebnis = (Keine Angabe) * ( 1 - )

Soll-Risiko

Ergebnis = (Keine Angabe) * ( 1 - )
Bewertungsrechner
Bitte wählen Sie einen Reiter aus, zu welcher Dimension Sie die Werte ermitteln möchten!

Hinweis: Hier wurde noch kein Berechungsschema definiert!

  Häufigkeit Fähigkeit Angreifer Schwachstellen-Enddeckung Exposition des Systems
 

Hinweis: Hier wurde noch kein Berechungsschema definiert!

Hinweis: Hier wurde noch kein Berechungsschema definiert!

Hier zu beachten: Kein Durchschnitt! Festlegung nach dem Maximalprinzip!

Auswirkung

Verfügbarkeit

Integrität/Authentizität

Vertraulichkeit

Patientensicherheit

Behandlungseffektivität

unbedeutend

Das Schutzziel Verfügbarkeit ist nicht relevant.

Das Schutzziel Integrität/Authentizität ist nicht relevant.

Das Schutzziel Vertraulichkeit ist nicht relevant.

Vorkommnis, jedoch ohne Folgen (critical incident, near miss).

Die klinischen Prozesse können uneingeschränkt aufrechterhalten werden.

gering

Die betroffenen IT-Anwendungen sind im Funktionsumfang eingeschränkt, die wesentlichen Bestandteile sind weiterhin nutzbar

Nicht behandlungsnotwendige Daten sind kompromittiert, unecht oder verloren.

Daten, deren unbefugte Einsichtnahme keine Auswirkungen auf die Verfügbarkeit und Integrität anderer IT-Anwendungen, IT-Systeme oder Behandlungsprozesse hat

Leichter Gesundheitsschaden
mit vorübergehenden
Beschwerden/
Schmerzen, bis zu drei
Tagen (verlängerte)
Hospitalisation.

Die klinischen Prozesse sind beeinträchtigt.

spürbar

Die betroffenen IT-Anwendungen sind erheblich beeinträchtigt aber noch eingeschränkt nutzbar.

Für die Behandlung notwendige Daten sind kompromittiert, unecht oder verloren.

Daten, deren unbefugte Einsichtnahme die Behandlungsprozesse stören kann, allerdings ohne lebensbedrohliche Folgen oder bleibende schwere Schäden bei Betroffenen

Schwerer Gesundheitsschaden
ohne Dauerfolgen,
mehr als drei
Tage (verlängerte) Hospitalisation.

Die klinischen Prozesse sind erheblich beeinträchtigt.

kritisch

Die betroffenen IT-Anwendungen sind vollständig ausgefallen.

Lebensnotwendige Daten sind kompromittiert. unecht oder verloren.

Daten, deren unbefugte Einsichtnahme die Behandlungsprozesse derart stören kann, dass lebensbedrohlichen Folgen oder bleibende schwere Schäden bei Betroffenen drohen

Schwerer Gesundheitsschaden
mit Dauerfolgen
ohne dauerhafte
Pflegebedürftigkeit, jedoch
mit Berufseinschränkung

Die klinischen Prozesse können nicht mehr aufrechterhalten werden.

katastrophal

Die betroffenen IT-Anwendungen sind vollständig ausgefallen, die Wiederherstellung der Verfügbarkeit ist zeitlich nicht/nur schwer absehbar

Lebensnotwendige Daten sind kompromittiert, unecht oder verloren, die Wiederherstellung der Integrität ist zeitlich nicht/nur schwer absehbar

Daten, deren unbefugte Einsichtnahme die Behandlungsprozesse derart stören kann, dass lebensbedrohlichen Folgen oder bleibende schwere Schäden bei Betroffenen eintreten

Schwerer Gesundheitsschaden
mit Dauerfolgen
und dauerhafter
Pflegebedürftigkeit, Tod
des Patienten/Mitarbeiters.

Die klinischen Prozesse können nicht mehr aufrechterhalten werden, die Wiederherstellung ist zeitlich nicht/nur schwer absehbar.

Hinweis: Hier wurde noch kein Berechungsschema definiert!

Bewertungs-Matrizen

Brutto:

sehr selten
(1)		 selten
(2)		 häufig
(3)		 sehr häufig
(4)		 (5) (6) (7) (8) (9) (10)
(10) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
(9) 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
(8) 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
(7) 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
(6) 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
(5) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Schwerwiegend
(4)		 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
bedeutsam
(3)		 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
gering
(2)		 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
unbedeutend
(1)		 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Netto:

sehr selten
(1)		 selten
(2)		 häufig
(3)		 sehr häufig
(4)		 (5) (6) (7) (8) (9) (10)
(10) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
(9) 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
(8) 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
(7) 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
(6) 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
(5) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Schwerwiegend
(4)		 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
bedeutsam
(3)		 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
gering
(2)		 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
unbedeutend
(1)		 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Soll:

sehr selten
(1)		 selten
(2)		 häufig
(3)		 sehr häufig
(4)		 (5) (6) (7) (8) (9) (10)
(10) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
(9) 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
(8) 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
(7) 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
(6) 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
(5) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Schwerwiegend
(4)		 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
bedeutsam
(3)		 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
gering
(2)		 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
unbedeutend
(1)		 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Risikorelevanzklasse
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Bisherige Maßnahmen Alle umgesetzten oder begonnenen Maßnahmen mit deren Maßnahmeneffizienz:
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Entdeckungswahrscheinlichkeit
Mittel (2)
Für "Eintrittswahrscheinlichkeit" ist kein Glossar-Text hinterlegt.
Brutto-Risiko mit Entdeckungswahrscheinlichkeit
(Keine Angabe)
(= Eintrittswahrscheinlichkeit * Potenzielle Schadenshöhe * Entdeckungswahrscheinlichkeit) 		Für "Brutto-Risiko" ist kein Glossar-Text hinterlegt.
Soll-Risiko mit Differenzierung
Ergebnis = ((Keine Angabe) * (1 - (Keine Angabe))) * ((Keine Angabe) * (1 - (Keine Angabe))) * ((Keine Angabe) * (1 - (Keine Angabe)))
(= (Eintrittswahrscheinlichkeit * (1 - Massnahmeneffizienz für die Eintrittswahrscheinlichkeit)) *
(Potentielle Schadenshöhe * (1 - Massnahmeneffizienz für die Potentielle Schadenshöhe)) *
(Entdeckungswahrscheinlichkeit * (1 - Massnahmeneffizienz für die Entdeckungswahrscheinlichkeit)))
Für "Soll-Risiko-Wert-mit-Differenzierung" ist kein Glossar-Text hinterlegt.
Netto-Risiko mit Differenzierung
Ergebnis = ((Keine Angabe) * (1 - (Keine Angabe))) * ((Keine Angabe) * (1 - (Keine Angabe))) * ((Keine Angabe) * (1 - (Keine Angabe)))
(= (Eintrittswahrscheinlichkeit * (1 - Massnahmeneffizienz für die Eintrittswahrscheinlichkeit)) *
(Potentielle Schadenshöhe * (1 - Massnahmeneffizienz für die Potentielle Schadenshöhe)) *
(Entdeckungswahrscheinlichkeit * (1 - Massnahmeneffizienz für die Entdeckungswahrscheinlichkeit)))
Für "Soll-Risiko-Wert-mit-Differenzierung" ist kein Glossar-Text hinterlegt.
Übersicht höchste Maßnahmeneffizienzwerte erledigter Maßnahmen für die Soll-Risikoberechnung
Eintrittswahrscheinlichkeit Potentielle Schadenshöhe Entdeckungswahrscheinlichkeit
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Übersicht höchste Maßnahmeneffizienzwerte erledigter Maßnahmen für die Netto-Risikoberechnung
Eintrittswahrscheinlichkeit Potentielle Schadenshöhe Entdeckungswahrscheinlichkeit
Diese Ansicht als CSV herunterladen
FMEA-Bogen
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FMEA-Auswertung

Kontrolle

A
A
B
B
E
E

Verbesserung

A
A
B
B
E
E
Bewertung von Maßnahmen, welche zu "Nicht eingehaltene Transportbedingungen" passen
Differenzierte Maßnahmeneffizienzbewertung:
9
Bisherige Auswahl:
Differenzierte Ansicht:
Nein
 
Erwartete Maßnahmeneffizienz: Eintrittswahrscheinlichkeit Potentielle Schadenshöhe Entdeckungswahrscheinlichkeit Zielsetzung der Maßnahme: Einfluss auf: Wirksamkeitsprüfung: Notizen:
0.7 (Mittel) [-] Vermeiden/Eliminieren
[-]Eintrittswahrscheinlichkeit reduzieren
[-]Schadenshöhe reduzieren
[-]Überwälzen
[-]Schadenausmaß bei Risikoeintritt minimieren
[-]akzeptieren


 [-] Eintritts- wahrscheinlichkeit
[-]Potentielle Schadenshoehe
Erfolgt kontinuierlich: n
Erfolgt durch Kennzahl: n

Wirksamkeitsprüfung ist erfolgt am:


Wirksamkeitsprüfung ist erfolgt durch:
Kein Datensatz

  
Differenzierte Maßnahmeneffizienzbewertung:
10
Bisherige Auswahl:
Differenzierte Ansicht:
Nein
 
Erwartete Maßnahmeneffizienz: Eintrittswahrscheinlichkeit Potentielle Schadenshöhe Entdeckungswahrscheinlichkeit Zielsetzung der Maßnahme: Einfluss auf: Wirksamkeitsprüfung: Notizen:
0.3 (Niedrig) [-] Vermeiden/Eliminieren
[-]Eintrittswahrscheinlichkeit reduzieren
[-]Schadenshöhe reduzieren
[-]Überwälzen
[-]Schadenausmaß bei Risikoeintritt minimieren
[-]akzeptieren


 [-] Eintritts- wahrscheinlichkeit
[-]Potentielle Schadenshoehe
Erfolgt kontinuierlich: n
Erfolgt durch Kennzahl: n

Wirksamkeitsprüfung ist erfolgt am:


Wirksamkeitsprüfung ist erfolgt durch:
Kein Datensatz

  
Übersichtsliste der Maßnahmen
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Ergänzende Informationen Jede Tour wird mindestens einmal pro Quartal zusätzlich mit Datenloggern überprüft.

Kommt es zu Abweichungen, werden diese sowie die Stellungnahme des Fahrdienstleiters zu möglichen Ursachen und künftiger Vermeidung der Abweichung auf einem Formblatt dokumentiert und
zusammen mit dem Ausdruck der Temperaturkurve abgeheftet.
Dateien
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